A continuación adjunto un resúmen de los 7 errores más comunes, al momento de construir un sólido esquema de Segregación de funciones. Estos errores pueden afectar a futuro el esquema de control interno definido por la organización
•Intentar replicar el mismo esquema de SoD del sistema anterior al actual,
•Considerar al momento de definir un esquema SOD a la persona y no a su Rol,
•No realizar previamente un relevamiento de las tareas que implica un Rol,
•No realizar un monitoreo periódico de los accesos otorgados, principalmente si existe mucha rotación,
•No documentar de forma apropiada el proyecto de SoD,
•Justificar el esquema de SoD en función del tamaño de la empresa ,
•Privilegiar la implementación y que todo funcione (levantar las barreras)
Si tienen algún otro error que hayan detectado en función a vuestra experiencia, por favor escribanme a fin de ampliar este listado.
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